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2017年度福州市城乡规划部门决算说明
 [规划局]                字体显示:
发布时间:2018-09-26
    按照《福州市财政局关于批复市规划局2017年度部门决算的通知》(榕财决【2018】105号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  规划部门的主要职责是:

  (一)贯彻实施城乡规划的法律法规和政策;负责市人民政府交办的市域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市地下空间利用规划等专项规划以及城市详细规划的组织编制、审查报批和监督实施。

  (二)负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理,核发规划管理证书,并参与城市各项建设项目的竣工验收。

  (三)负责国有土地使用权的出让、转让的规划管理;参与土地利用总体规划和城市专业规划的评审。

  (四)会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)和历史文化街区的申报、保护和监督管理工作;负责城市雕塑评审。

  (五)参与制订城市规划区内中、近期及年度城市建设计划;行使福州市城区范围内涉及城市规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设行政处罚权和强制拆除权。

  (六)指导市辖各县(市)城乡规划工作。

  (七)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,规划部门包括1个机关及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


  单位名称

  经费性质

 人员编制数

  在职人数

福州市城乡规划局

财政全额拨款

  45

  36

福州市规划技术管理处

财政全额拨款

  26

  22

福州市城市规划展示馆

财政全额拨款

  13

  11

福州市城市规划研究中心(城市景观规划处)

财政全额拨款

  33

  25

  

  三、部门主要工作总结

  2017年,规划部门重点完成了以下工作:

  (一)精心编制规划,发挥规划引领作用

  1.总规统领,推进福州发展新跨越。

  完成《福州市空间发展战略规划》编制成果,启动新一轮《福州市城市总体规划(2017-2035年)》编制工作。20179月住建部将福州列入15个城市总规编制试点城市之一,我局牵头成立福州市城市总体规划编制工作领导小组,已委托中规院、市规划院开展编制工作。

  2.重点发力,全力规划建设滨海新城。

  坚持“多规融合”,同步推进四个层次、二十多项规划的编制工作,包括:滨海新城核心区城市设计、各片区控制性详细规划、滨海新城核心区重要专项规划、滨海新城防洪防潮排涝规划、森林城市规划、大数据产业园城市设计等各项规划编制工作。通过科学规划有效指导滨海新城各项建设工作,为滨海新城的“蓝图”提供具有科学性和前瞻性的有效支撑。

  3.重视景观,加强重点地段城市设计。

  开展城市整体层面城市设计,加强重点区域城市设计。做好三江口南台岛东部片区、江南CBD、金鸡山南部区域、南台大道沿线区域等城市设计工作。努力将会展中心区域打造成为能够承接国际大型会议,功能完善、景观优美的最美区域。

  4.彰显特色,保护和传承历史文化脉络。

  贯彻落实《福州市历史文化名城保护条例》,加强历史名城规划管理。对涉及文物建筑、名城保护的各项具体建设项目继续执行特殊地段的审查机制及标准,加强与有关部门配合,征求有关部门意见,联合市文物、市名城委、街区管委会等部门审查。组织编制螺洲、林浦、阳岐等历史文化名镇、名村保护规划及冶山历史文化风貌区保护规划。完成上下杭历史文化街区保护整治规划,万科烟台山出让地项目已通过专家评审与市政府研究,新建1—2片历史文化街区规划方案已经启动,将重点打造南公园、梁厝两处历史建筑群。

  5.重视双修,打造宜居环境。

  制定《福州市生态修复城市修补工作方案》,完成微信、微博和专题网站等宣传平台建设、城市双修现状评估报告和2017年度项目库汇总,开展城市双修总体规划及相关专项规划导则编制工作。同时,加紧编制《福州市中心城区山体公园主题策划及建设导则》、《福州宜居社区建设导则及实施计划》、《福州市街头绿地专项规划》、《福州传统老街巷保护与整治导则及实施计划》等专项规划。

  6.缓解拥堵,加强市政规划编制和研究工作。

  7.科学指导,推进各县(市)新型城镇化建设。

  (二)加强规划管理,全力服务城市建设

  1.修订完善规划法规和技术规范。

  2.提高规划信息化管理水平。

  3.深化窗口审批改革。

  4. 全力以赴推进民生项目。

  (三)加强规划宣传,举办大型活动

  积极与福州日报、海峡都市报、福州电视台等新闻媒体合作。在军门社区、光明社区进行普法宣传,制作宣传展板,发放城乡规划方面的法律法规材料,充分发挥法制教育宣传在推进和谐社区建设中的作用。通过向社会各界宣传规划,让市民充分了解规划、参与规划、监督规划。

  (四)转变工作作风,提高规划监督水平

  1.加强效能建设。

  2.高度重视信访工作。

  (五)做好机关党建工作,党组织凝聚力不断提升

  充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,推动我局“党建工作年”各项工作落实到位。

  1.加强教育,增强党员“四个意识”。

  2.精心部署,扎实开展精准扶贫和志愿服务活动。

  3.落实从严治党,加强党员管理。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年规划部门年初结转和结余1098.32万元,本年收入7651.59万元,本年支出7557.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1192.70万元。

  (一)2017年收入7651.59万元,比2016年决算数增加1638.48万元,增长27%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入7651.09万元,其中政府性基金1.44万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0.5万元,为银行利息收入。

  (二)2017年支出7557.22万元,比2016年决算数增加153.84万元,增长2%,具体情况如下:

  1.基本支出1823.74万元。其中,人员支出1659.46万元,公用支出163.48万元。

  2.项目支出5733.48万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出7546.20万元,比上年决算数增加143.18万元,增长2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴2916.85万元,较上年决算数增加259.50万元,增长10%。主要原因是公车改革解除劳务关系费用支出引起。

  (二)其他发展与改革事务支出50.98万元,主新增项目。主要原因是增加福州市试点城市规划VR应用内容制作费用。

  (三)引进人才费用1万元,为新增项目。主要原因是市引进博士人才的专项经费。

  (四)科技条件专项298.9万元,较上年决算数减少41.94万元,下降12%。主要原因是2016年用于福州市地下管线数据库生产建设项目,2017年用于福州市规划综合应用平台地理信息系统开发经费从本功能科目支出。 

  (五)其他文化支出526.54万元,较上年决算数增加63.33万元,增长14%。主要原因是福州市城市雕塑建设项目进入骏工验收阶段,部分尾款正在支付 

  (六)其他环境保护管理事务支出401.60万元,为新增项目。主要原因是福州市海绵城市建设专项规划及福州市海绵城市试点区域控制性详细规划从本功能科目支出。 

  (七)城乡社区规划与管理3350.34万元,较上年决算数减少591.27万元,下降15%。主要原因是海绵城市规划等经费从其他功能科目支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出10.44万元,比上年决算数增加10.44万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)城市建设支出10.44万元,较2016年决算数增加10.44万元,增长100%。主要原因是福州市环境综合整治工程分项设计导则设计费从政府性基金中安排经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出1823.17万元,其中:

  (一)人员经费1659.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费163.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款14.71万元,同比下降59%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费5.89万元,主要用于赴美国日本开展商务洽谈并参加塔科马全球论坛系列活动及赴新加坡对接空间发展战略规划项目事宜。。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出减少37%,主要是: 根据市委、市政府安排参加的出国团组及根据业务发展需要

  (二)公务用车购置及运行费6.59万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和下降73%,主要是: 公车改革、车辆报废及同时进一步加强车辆管理减少运行费用

  (三)公务接待费2.23万元。主要用于其他城市来榕的城市规划及展馆建设交流考察组等方面的接待活动,累计接待22批次、接待总人数243人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少7%,主要是: 来榕交流考察组批次及人数比往年减少。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出153.21万元,比上年决算数减少34%,主要是: 2017年养老保险改革正常支出

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额21.58万元,其中:政府采购货物支出21.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  (四)项目绩效自评报告

      2017年已完成绩效自评的财政支出项目3个,项目绩效自评报告详见附件11。

  注:2017年无应自评项目的单位请说明“本单位无应开展绩效自评的2017年财政支出项目”。

      十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:1、2017年度收支决算总表

  2、 2017年度收入决算表

  3、2017年度支出决算表

  4、2017年度财政拨款收支决算总表

  5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  8、2017年度政府性基金支出决算表

  9、2017年度部门决算相关信息统计表

  10、2017年度政府采购情况表

  11、××项目绩效自评报告

· 2017年度福州市城乡规划局部门决算公开附件1-10.xls
· 附件11:规划设计专项经费(含历年规划专项经费还欠)等3个项目绩效自评报告.doc

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