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2017年市规划局部门预算说明
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发布时间:2017-02-06
  

  2017年部门预算经十五届人大一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

   规划部门的主要职责是:

  (一)贯彻实施城乡规划的法律法规和政策;负责市人民政府交办的市域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市地下空间利用规划等专项规划以及城市详细规划的组织编制、审查报批和监督实施。

  (二)负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理,核发规划管理证书,并参与城市各项建设项目的竣工验收。

  (三)负责国有土地使用权的出让、转让的规划管理;参与土地利用总体规划和城市专业规划的评审。

  (四)会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)和历史文化街区的申报、保护和监督管理工作;负责城市雕塑评审。

  (五)参与制订城市规划区内中、近期及年度城市建设计划;行使福州市城区范围内涉及城市规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设行政处罚权和强制拆除权。

  (六)指导市辖各县(市)城乡规划工作。

  (七)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  规划部门包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

   单位名称

 经费性质

  人员编制数

    在职人数

福州市城乡规划局

 财政全额拨款

    45

   38

 福州市规划技术管理处

 财政全额拨款

    31

   25

 福州市城市规划展示馆

 财政全额拨款

    13

   10

福州市城市规划研究中心(城市景观规划处)

 财政全额拨款

    28

   28

  三、部门主要工作任务

  十三五”时期是我市率先全面建成小康社会的决胜期,也是高起点加速推进跨越赶超、高质量实现经济社会转型发展的关键期。全局工作务必按照市委、市政府工作部署,充分发挥规划对城市建设的引领和调控作用,进一步完善规划体系,全力推进福州新区开放开发,启动总规实施评估和新一轮总规规划编制,加快控规报批,加强规划队伍建设,不断强化规划编制的科学性;注重规划实施,全面深化规划改革,简化审批手续,进一步见证放权,强化对规划实施的监督与管理,建立派驻城乡规划督察员制度,维护规划刚性;切实转变工作作风,重点推进分区挂钩、上门服务等制度,有效推进项目建设,强化督查制度,进一步完善主办处室责任制,确保工作作风持续向好。

  2017年全局工作总体要求是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,结合中央、省、市城市工作会议精神,主动适应经济发展新常态,抢抓中央支持福建加快发展的重大战略机遇,坚持改革创新,立足福州在全国无可比拟的战略地位、政策优势和自身坚实的发展基础、优良的生态环境,以做大做强、做优做精省会中心城市,打造国家区域中心城市为目标。在更高起点上为加快福州科学发展、跨越发展做出新贡献。为此,应当重点从以下几个方面做好2017年全年工作:

  (一)进一步完善规划体系,发挥规划调控和引领作用

  1.重点完善新区(自贸区)规划编制工作。

  2.抓好福州市“多规合一”工作,推进治理体系现代化。

  3.根据国务院批复的总体规划,启动总体规划实施评估工作,及《福州市城市总体规划(2015-2030)》新一轮规划修编工作,进一步增强规划引领作用。

  4.加快控制性详细规划报批工作,确保各项建设依法依规开展。

  5.奉行低碳理念,打造绿色交通。

  6.加强历史文化保护,凸显文化底蕴。

  7.强化景观风貌分片特色引导,彰显风貌特色。

  8.进一步做好县(市)规划指导工作,加快推进大都市区建设和城乡一体化发展。

  (二)加强城市设计与规划研究工作,凸显绿色发展,提升宜居环境

  1.加强城市设计,重视城市修补。

  2.全力做好旧屋区改造工作,不断提升居住环境。

  3.加强热环境与风道控制研究,缓解城市热岛效应。

  4.建设环城湖库,强化生态修复。

  (三)持续提升规划管理水平,加强规划严肃性、权威性

  1.全面深化改革,加快工作重心由规划审批向规划编制、规划实施转移。

  2.完善规划法规修订工作,进一步规范规划设计审批。

  3.提高信息化建设水平,提升大数据环境下规划工作水平。

  (四)加强机关工作作风建设,确保持续向好

  1.继续强化督办工作。

  2.继续做好主动服务、上门服务。

  3.进一步深化局领导分区(五城区)挂钩联系制度。

  4.加强规划宣传,开门规划,阳光规划。

  (五)做好党风廉政建设工作

  (六)加强机关党建工作和规划队伍建设

  1.继续加强机关党建工作,提高党组织活力、凝聚力。

  2.全力做好机构改革和队伍建设,建立一支高素质、高水平,专业的规划队伍。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 规划部门收入预算为7125.39万元,其中:当年财政拨款收入7125.39万元。比2016年增加1287.41万元,主要原因是突出规划引领作用,工作重心由规划审批向规划编制、规划实施转移,规划规划区域扩大,规划编制项目经费增加。相应安排支出预算7125.39万元,其中:人员支出1129.98万元,对个人和家庭补助支出235.65万元,公用支出239.68万元,项目支出5520.08万元。比2016年增加1287.41万元,其中:一般公共预算拨款7125.39,比2016年增加1287.41万元,主要原因是突出规划引领作用,工作重心由规划审批向规划编制、规划实施转移,规划规划区域扩大,规划编制项目经费增加。

   五、公共财政预算拨款支出情况

  2017年度公共财政预算拨款支出7125.39万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)其他文化支出162万元。主要用于雕塑展建设项目经费。

  (二)归口管理的行政单位离退休29.48万元。用于局本级及下属2家参公事业单位退休干部支出。

  (三)事业单位离退休1.28万元。用于局下属事业单位退休干部支出。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出107.62万元。用于局本级及下属单位养老保险缴费。

  (五)行政运行(城乡社区管理事务)871.04万元。用于局本级人员支出、维持日常办公正常开展的相关经费支出。

  (六) 其他城乡社区管理事务支出1745.88万元。用于下属3家事业单位人员支出、维持日常办公正常开展的相关经费支出。

  (七)城乡社区规划与管理4000万元。用于局本级编制规划设计项目的经费支出。

  (八)住房公积金106.96万元。用于局及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

  (九)提租补贴33.8万元。用于局及下属事业单位发放提租补贴。

  (十)购房补贴67.33万元。用于局及下属事业单位为1998年12月1日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

  六、政府性基金支出预算情况

  2017年度政府性基金支出预算为零。

  七、机关运行经费

  2017年规划部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出226.3万元,比2016年增加59.53万元,主要原因是2016年新招考录用了新人

  八、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为43.04万元,其中:因公出国(境)经费13.65万元,公务接待费8.09万元,公务用车购置及运行费21.30万元。具体情况如下:   

  (一)因公出国(境)经费   2017年预算安排13.65万元。主要用于对先进国家与地区现代城市建设与管理的学习与考察。与上年预算数据持平。  

  (二)公务接待费   2017年预算安排8.09万元。主要用于其他城市规划局来榕交流考察组、规划专家等方面的接待活动。与上年预算数据持平。

  (三)公务用车购置及运行费   2017年预算安排公务用车运行维护费21.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费为零。与上年相比支出下降68%,主要原因是:公务用车改革后,单位保留车辆减少。

  九、政府采购情况

  2017年规划部门政府采购预算总额35.85万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:

1、部门收支预算总表

2、部门财政拨款收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、一般公共预算拨款支出预算表

6、政府性基金拨款支出预算表

7、一般公共预算支出经济分类情况表

8、一般公共预算基本支出经济分类情况表

9、“三公”经费财政拨款支出预算表

10、财政支出项目绩效目标表

· 规划局2017年部门预算公开附件.xls

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